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贵州省澳门新萄京官方网站2019年度部门决算

时间:2020-07-30  作者:  点击:

 

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

一、贵州省澳门新萄京官方网站概况

(一)主要职能

1. 澳门新萄京官方网站于2002年6月经教育部备案贵州省人民政府批准成立,是一所以高等职业教育和中等职业教育为主,同时开展成人高等教育、短期培训、科学研究、职业技能鉴定的公办全日制高等职业院校。

2. 学院占地面积537亩,全日制在校学生8000余人。自成立以来,全院教职工大力弘扬“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的精神, 坚持“服务发展为宗旨,促进就业为导向”的办学理念,围绕经济社会发展需要,以“厚德精技、服务社会”为校训,为区域经济社会发展培养了一大批高素质劳动者和技术技能人才。学院一方面多渠道、多主体、多方式建设校内实习基地,走产学研结合发展的道路。另一方面,学院还紧密联系行业企业,建设校外实训基地,系统设计生产性实训和顶岗实习,学院先后与水矿集团、首钢水钢集团、黔桂天能焦化集团、盘江煤电集团、华隆煤业、松河煤业、贵阳市第三人民医院、市人民医院、中国金蝶财务软件分集团、会计师事务所、银行等多家企业建立稳定的校企合作关系,建立起与专业相适应、与主要岗位相对应、相对稳定的校外实习实训基地90余个。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个系:医学系、护理系、财经系、商务管理系、生物工程系、工业系、社会科学系、信息工程系; 25个处、室、中心:党政办公室、组织部、宣传部、人事处、教务处、科研处、学生处、招生就业指导处、计划财务处、后勤管理处、基建处、保卫处、学生资助中心、对外合作办、纪检监察室、机关党委、团委、继续教育部、马列部、图书馆、实验中心、实训中心、网络中心、院工会、质管办,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省澳门新萄京官方网站部门决算包括:本级决算,无下属单位决算

二、贵州省澳门新萄京官方网站2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省澳门新萄京官方网站2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省澳门新萄京官方网站2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省澳门新萄京官方网站2019年度收支决算总计16,050.03万元,与2018年相比,减少2,383.12万元,降低12.93%。主要原因是:2019年偿还浦发银行借款本金未列收支、2018年年初结转结余资金金额较大。
  (二)贵州省澳门新萄京官方网站2019年度收入决算情况说明

本年收入合计14,021.71万元,其中:财政拨款收入13,355.42万元,占95.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入666.28万元,占4.75%。

(三)贵州省澳门新萄京官方网站2019年度支出决算情况说明

本年支出合计14,260.96万元,其中:基本支出8,544.83万元,占59.92%;项目支出5,716.13万元,占40.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省澳门新萄京官方网站2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省澳门新萄京官方网站2019年度财政拨款收支决算总计15,231.59万元。与2018年相比,减少2,868.08万元,降低15.85%。主要原因是:2019年偿还浦发银行借款本金未列收支、2018年年初结转结余资金金额较大 。

(五)贵州省澳门新萄京官方网站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省澳门新萄京官方网站2019年度一般公共预算财政拨款支出13,557.26万元,占本年支出合计的95.07%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,563.96万元,降低15.9%。主要原因是:2019年偿还浦发银行借款本金未列收支、2018年年初结转结余资金金额较大

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省澳门新萄京官方网站2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出13,557.26万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省澳门新萄京官方网站2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12,46.18万元,支出决算为13,557.26万元,完成当年预算的107.20%。决算数大于预算数的主要原因是:财政专项资金增加、新进人员工资及调整工资等项目其中:

1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出当年预算为12,646.18万元,支出决算为12,031.44万元,完成当年预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年偿还浦发银行借款本金未列收支。

2)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)支出当年预算为0万元,支出决算为931.61万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:财政专项资金增加。  

3)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出当年预算为0万元,支出决算为594.21万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:财政专项资金增加。

(六)贵州省澳门新萄京官方网站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省澳门新萄京官方网站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,544.83万元,其中:人员经费7,658.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费886.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省澳门新萄京官方网站2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为23.69万元,支出决算为23.69万元,决算数等于预算数

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算23.69万元,比上年增加3.78万元,增长19.01%,增加原因是因公出国(境)费增加、往年购置燃油已使用完,今年新增燃油购置费。其中,因公出国(境)费支出1.22万元,占5.17%,比上年增加1.22万元,增长100%,增加原因是学院社科系老师参加由市社科联组织的台湾考察;公务用车购置及运行维护费支出21.5万元,占90.74%,比上年增加3.87万元,增长21.97%,增加原因是往年购置燃油已使用完,今年新增燃油购置费;公务接待费支出0.97万元,占4.09%,比上年减少1.31万元,降低57.55%,减少原因是减少不必要接待,严格控制经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.22万元。贵州省澳门新萄京官方网站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:学院社科系老师参加由市社科联组织的台湾考察所产生相关差旅费。

2)公务用车购置及运行维护费21.5万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费21.5万元。主要用于公务车过路费、保险费、维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3)公务接待费0.97万元。具体是:

国内公务接待支出0.97万元,主要是校企合作交流、上级单位工作检查等。贵州省澳门新萄京官方网站2019年国内公务接待12批次,129人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省澳门新萄京官方网站2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金2700万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件《澳门新萄京官方网站2019年度项目资金绩效自评价报告》、《澳门新萄京官方网站2019年度项目资金绩效自评表》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省澳门新萄京官方网站机关运行经费支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省澳门新萄京官方网站政府采购支出总额1,794.18万元,其中:政府采购货物支出1,749.72万元、政府采购工程支出44.46万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省澳门新萄京官方网站共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指高等教育

(十八)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他普通教育支出。

(十九)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指中专教育。

(二十)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指高等职业教育。

五、附件

1、澳门新萄京官方网站2019年度项目资金绩效自评价报告

2、澳门新萄京官方网站2019年度项目资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

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